Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
1801665 02.11.2018 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 150,41 tovar
4591036753 02.11.2018 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 105,41 PHM
018759 01.11.2018 TECHNOPOLIS s.r.o. Nitra 17101,05 služba
018760 01.11.2018 TECHNOPOLIS s.r.o. Nitra 8595,25 služba
18101094 01.11.2018 ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 192,00 služba
142/2018 30.10.2018 STRAKA - KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany 155,00 služba
2463658221 24.10.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 219,92 služba
2018-1767 24.10.2018 VICOM s.r.o. Bratislava 72,00 tovar
2018-1776 24.10.2018 VICOM s.r.o. Bratislava 1997,37 tovar
30203529 22.10.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 34,56 tovar
1801558 19.10.2018 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 182,78 tovar
4591029887 18.10.2018 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 138,90 PHM
1801652 18.10.2018 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 59,50 tovar
8218058606 18.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,58 telef. popl.
20184042 18.10.2018 ALTO Slovakia spol. s r.o. Svit 76,50 služba
018755 17.10.2018 TECHNOPOLIS s.r.o. Nitra 228,00 služba
2018-1715 17.10.2018 VICOM s.r.o. Bratislava 148,18 tovar
7522177441 16.10.2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 160,00 el. energia
DLaF913-18-01037 16.10.2018 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 72,00 služba
DLaF913-18-01038 16.10.2018 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 160,04 služba