Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
FV1900133 28.02.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 127,48 tovar
2019-0160 27.02.2019 VICOM s.r.o. Bratislava 1143,16 tovar
2481730501 23.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 221,74 telef. popl.
4591084242 18.02.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 68,49 PHM
8226136690 18.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,58 telef. popl.
2019-0109 17.02.2019 VICOM s.r.o. Bratislava 154,90 tovar
8180057211 15.02.2019 Energie2, a.s. Bratislava 1039,00 zemný plyn
8190000245 15.02.2019 Energie2, a.s. Bratislava 11002,00 zemný plyn
008/2019 15.02.2019 Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
852219 15.02.2019 Združ.použ.Slov.akad.dát.siete SANET Bratislava 33,00 členský popl.
2019010440 14.02.2019 SK-NIC, a.s. Bratislava 36,00 domény
1910645 14.02.2019 Lindström, s.r.o. Trnava 51,55 služba
20190012 14.02.2019 MILAN UHRÍK Komjatice 462,72 služba
2019014 14.02.2019 ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 120,00 služba
32890103 14.02.2019 TOP SERVIS IT a.s. Bratislava 16,04 služba
1909168 14.02.2019 Lindström, s.r.o. Trnava 27,55 služba
2190069 13.02.2019 Bc. _Mária Žemberová - MARIMPEX Zbehy 1227,00 tovar
20190012 12.02.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 130,50 služba
3619020300 11.02.2019 INTERNET SK, s.r.o. Bratislava 360,00 služba
29300827 08.02.2019 SOFTIP, a.s. Bratislava 956,70 služba