Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
4591166785 02.08.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 77,42 PHM
2190035098 02.08.2019 Energie2, a.s. Bratislava -187,77 zemný plyn
4019042 01.08.2019 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 240,00 služba
4019035 01.08.2019 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
8237565935 30.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,00 telef.popl.
2197201413 29.07.2019 BRENO s.r.o. Nitra 7571,81 služba
3091360773 27.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 33,38 stravné poukážky
3091929006 27.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 1876,30 stravné poukážky
30202264 26.07.2019 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 32,30 tovar
2019240314 26.07.2019 MEPOS, s.r.o. Lučenec 15,55 služba
FA1902543 25.07.2019 EKO TONER s.r.o. Žilina 12,60 tovar
2190611206 25.07.2019 Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
9001235024 25.07.2019 Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica 67,05 služba
2019069 25.07.2019 Emil Klepanec Hruboňovo 749,85 služba
2504619232 24.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 244,49 telef.popl.
FV1901104 24.07.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 59,57 tovar
57190419 24.07.2019 CreoCom, s.r.o. Trnava 521,58 tovar
8960055053 24.07.2019 Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 1748,53 vodné, stočné
FA1902520 23.07.2019 EKO TONER s.r.o. Žilina 44,03 tovar
8190489 22.07.2019 SOC TRADE s.r.o. Nitra 460,08 tovar