Faktúry

Detail faktúry č. 11100180
Číslo faktúry	11100180
Dátum zverejnenia faktúry	-
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	04.02.2011
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra
Predmet	Spotrebný materiál
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	216,60
Uhradená suma	216.60
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií