Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 210514812

Číslo faktúry 210514812
Dátum zverejnenia faktúry -
Dátum doručenia faktúry -
Dátum splatnosti 11.06.2011
Dátum úhrady -
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Slovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Ban. Bystrica
Predmet Za vodné a stočné
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky
Suma faktúry 461,96
Uhradená suma 461,96
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00