Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 92011272

Číslo faktúry 92011272
Dátum zverejnenia faktúry -
Dátum doručenia faktúry -
Dátum splatnosti 20.06.2011
Dátum úhrady -
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO SPOOL a.s., Lučenec
Predmet Pretláčanie kanalizácie
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky
Suma faktúry 78,24
Uhradená suma 78,24
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00