Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 201100018
Číslo faktúry	201100018
Dátum zverejnenia faktúry	-
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	14.01.2011
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	FLY TRAVEL, s.r.o. Bratislava
Predmet	Letenky
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	1404,03
Uhradená suma	1404.03
Mena	EUR
Faktúra v PDF