Faktúry

Detail faktúry č. 20170769
Číslo faktúry	20170769
Dátum zverejnenia faktúry	14.03.2017
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	14.03.2017
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	GO travel Slovakia s.r.o. Bratislava
Predmet	Letenka
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	211,76
Uhradená suma	211,76
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií