Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 17104217

Číslo faktúry 17104217
Dátum zverejnenia faktúry 29.11.2017
Dátum doručenia faktúry -
Dátum splatnosti 30.11.2017
Dátum úhrady -
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
Predmet Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky
Suma faktúry 1020,76
Uhradená suma 1020,76
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00