Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 1020180225
Číslo faktúry	1020180225
Dátum zverejnenia faktúry	22.06.2018
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	27.06.2018
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	SAUBER SK, s.r.o. Nitra
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	92,34
Uhradená suma	92,34
Mena	EUR
Faktúra v PDF