Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
8180057211 15.02.2019 Energie2, a.s. Bratislava 1039,00 zemný plyn
8190000245 15.02.2019 Energie2, a.s. Bratislava 11002,00 zemný plyn
2180059073 07.02.2019 Energie2, a.s. Bratislava 1027,85 zemný plyn
2180059891 06.02.2019 Energie2, a.s. Bratislava -2753,46 zemný plyn
29240 02.02.2019 MM press, s.r.o. Lužianky 29,90 časopis
3091360002 01.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina 1754,46 strav. poukážky
201901/009 31.01.2019 Nitrianska organizácia cest. ruchu Nitra 500,00 poplatok
2018148 30.01.2019 Emil Klepanec Hruboňovo 343,44 služba
FA1900194 28.01.2019 EKO TONER s.r.o. Žilina 11,04 tovar
2190090458 27.01.2019 Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
2477188411 25.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 226,92 telef. popl.
52581444 25.01.2019 PORADCA s.r.o. Žilina 33,60 Aktualizácie
20190175 25.01.2019 ALTO Slovakia spol. s r.o. Svit 76,50 služba
190011 25.01.2019 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 60,00 služba
190012 25.01.2019 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 17,00 služba
84156352 24.01.2019 PORADCA s.r.o. Žilina 65,80 Poradca
1/2019 24.01.2019 Vladimír Sýkora - Microprint Nitra 50,30 služba
7512660047 24.01.2019 ZSE Energia, a.s. Bratislava 151,29 el. energia
8860106897 23.01.2019 Západoslov. vodár. spoločnosť a.s. Nitra 4539,72 vodné, stočné
9001183620 23.01.2019 Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica 174,70 služba