Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
4591065006 03.01.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 156,25 PHM
3018950271 30.12.2018 DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. Žilina 403,53 strav. poukážky
2472659999 24.12.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 234,06 telef.popl.
4018098 21.12.2018 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
30204362 20.12.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 236,39 tovar
4591058104 19.12.2018 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 75,20 PHM, tovar
VF2018164 18.12.2018 Anton Bánovský - AB CHLADENIE Nitra 21,60 služba
8222066350 18.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,58 telef.popl
20182684 18.12.2018 AUTO NITRA spol. s r.o. Nitra 187,18 služba
DLaF913-18-01285 18.12.2018 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 52,84 služba
DLaF913-18-01286 18.12.2018 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 427,72 služba
7131315340 18.12.2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 5504,41 el. energia
241/2018 17.12.2018 Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
253/2018 17.12.2018 Ing. Milan Šemelák Nitra 216,00 služba
255/2018 17.12.2018 Ing. Milan Šemelák Nitra 384,00 služba
20181007 14.12.2018 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 202,50 služba
32890058 14.12.2018 TOP SERVIS IT a.s. Bratislava 13,32 služba
2018215 14.12.2018 ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 120,00 služba
FA1803064 12.12.2018 EKO TONER s.r.o. Žilina 17,80 tovar
20180739 12.12.2018 RIO-IPO, s.r.o. Galanta 231,53 služba