Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
2180035683 06.10.2018 Energie2, a s. Bratislava -356,77 zemný plyn
4591023144 04.10.2018 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 39,12 PHM
3018936992 03.10.2018 DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. Žilina 1754,46 strav. poukážky
4018078 03.10.2018 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
30203260 02.10.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 232,85 tovar
30203263 02.10.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 15,10 tovar
1801452 30.09.2018 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 56,16 tovar
180803 29.09.2018 Pavel Scholtz Banská Bystrica 1224,00 tovar
20180573 28.09.2018 RIO-IPO, s.r.o. Galanta 256,73 pranie prádla
2180831805 28.09.2018 Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
9001154816 28.09.2018 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica -6,30 služba
1867981 27.09.2018 Lindström, s.r.o.Trnava 19,36 služba
20180674 26.09.2018 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 275,32 služba
9001152649 25.09.2018 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 6,30 služba
3628182256 24.09.2018 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra 368,00 služba
9001149295 24.09.2018 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 68,65 služba
8217050564 24.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,10 telef.popl.
2459152305 23.09.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 202,48 telef.popl.
62018343 21.09.2018 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra 1,00 služba
8860069648 21.09.2018 Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 1743,01 vodné, stočné