Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 186027

Číslo faktúry 186027
Dátum zverejnenia faktúry 09.01.2018
Dátum doručenia faktúry -
Dátum splatnosti 16.01.2018
Dátum úhrady -
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Naše pole, s.r.o. Lužianky
Predmet časopis
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky
Suma faktúry 12,00
Uhradená suma 12,00
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00