Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 2019-0109
Číslo faktúry	2019-0109
Dátum zverejnenia faktúry	05.02.2019
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	17.02.2019
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	VICOM s.r.o. Bratislava
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	154,90
Uhradená suma	154,90
Mena	EUR
Faktúra v PDF