Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 220019
Číslo faktúry	220019
Dátum zverejnenia faktúry	23.05.2022
Dátum doručenia faktúry	11.05.2022
Dátum splatnosti	30.05.2022
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	ENERGYR NITRA, spol. s r.o. Nitra
Predmet	Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	1015,75
Uhradená suma	1015,75
Mena	EUR
Faktúra v PDF