Faktúry
Detail faktúry č. Fa/20221761 |
|
Číslo faktúry | Fa/20221761 |
Dátum zverejnenia faktúry | 25.01.2023 |
Dátum doručenia faktúry | 05.12.2022 |
Dátum splatnosti | 13.01.2023 |
Dátum úhrady | 13.01.2023 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 976 46 Valaská /48079707/ |
Predmet | Pranie bielizne |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3703959.pdf |
Objednávky | 340/2022, 374/2022 |
Suma faktúry | 1309,08 |
Uhradená suma | 1309.08 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |