Faktúry

Detail faktúry č. 20151162
Číslo faktúry	20151162
Dátum zverejnenia faktúry	09.04.2015
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	09.04.2015
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	GO travel Slovakia s.r.o. Bratislava
Predmet	Letenky
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	491,58
Uhradená suma	491,58
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií