Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

  • Úvod
  • IZPI
  • Dokumenty
  • Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 0/0/0008/004907
Číslo faktúry 0/0/0008/004907
Dátum zverejnenia faktúry 26.05.2015
Dátum doručenia faktúry -
Dátum splatnosti 21.05.2015
Dátum úhrady -
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Ivanka pri Dunaji
Predmet Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky
Suma faktúry 96,41
Uhradená suma 96,41
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00