Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 211054
Číslo faktúry	211054
Dátum zverejnenia faktúry	-
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	25.07.2011
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	ENERGYR NITRA s.r.o., Nitra
Predmet	Za elektromontážne práce
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	765,08
Uhradená suma	765,08
Mena	EUR
Faktúra v PDF