Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 31017
Číslo faktúry	31017
Dátum zverejnenia faktúry	11.12.2018
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	10.12.2018
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	ServerShop s.r.o. Bratislava
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	60,00
Uhradená suma	60,00
Mena	EUR
Faktúra v PDF