Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 2719
Číslo faktúry	2719
Dátum zverejnenia faktúry	16.05.2019
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	28.05.2019
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	PATRIK FOLTYS PF-COMP Nitra
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	444,00
Uhradená suma	444,00
Mena	EUR
Faktúra v PDF