Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 190199
Číslo faktúry	190199
Dátum zverejnenia faktúry	06.08.2019
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	13.08.2019
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Mušla s.r.o. Nitra
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	5994,01
Uhradená suma	5994,01
Mena	EUR
Faktúra v PDF