Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 6119
Číslo faktúry	6119
Dátum zverejnenia faktúry	11.11.2019
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	04.11.2019
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	PATRIK FOLTYS PF-COMP Nitra
Predmet	Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	756,00
Uhradená suma	756,00
Mena	EUR
Faktúra v PDF