Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 2019408
Číslo faktúry	2019408
Dátum zverejnenia faktúry	21.11.2019
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	07.12.2019
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	VEMAX NITRA, s.r.o. Nitra
Predmet	Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	486,48
Uhradená suma	486,48
Mena	EUR
Faktúra v PDF