Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 57200248
Číslo faktúry	57200248
Dátum zverejnenia faktúry	14.07.2020
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	24.07.2020
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	CreoCom, s.r.o. Trnava
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	379,98
Uhradená suma	379,98
Mena	EUR
Faktúra v PDF