Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 57210226
Číslo faktúry	57210226
Dátum zverejnenia faktúry	01.10.2021
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	11.10.2021
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	CreoCom, s.r.o. Trnava
Predmet	Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	395,28
Uhradená suma	395,28
Mena	EUR
Faktúra v PDF