Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 202201043
Číslo faktúry	202201043
Dátum zverejnenia faktúry	21.02.2022
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	14.02.2022
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Mýval s.r.o. Brezno
Predmet	Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	53,76
Uhradená suma	53,76
Mena	EUR
Faktúra v PDF