Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 220017
Číslo faktúry	220017
Dátum zverejnenia faktúry	09.05.2022
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	05.05.2022
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	ENERGYR NITRA, spol. s r.o. Nitra
Predmet	Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	289,39
Uhradená suma	289,39
Mena	EUR
Faktúra v PDF