Faktúry
Detail faktúry č. 222113694 |
|
| Číslo faktúry | 222113694 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 06.06.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2022 |
| Dátum splatnosti | 06.06.2022 |
| Dátum úhrady | 03.06.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Stredosl.vodár.prevádz.spoloč., a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica / 36644030 |
| Predmet | Vodné, stočné |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3238498.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 698,93 |
| Uhradená suma | 698,93 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |