Faktúry
Detail faktúry č. 20220263 |
|
| Číslo faktúry | 20220263 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 08.06.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2022 |
| Dátum splatnosti | 08.06.2022 |
| Dátum úhrady | 03.06.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ |
| Predmet | Stravovanie |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3209811.pdf |
| Objednávky | 139/2022 |
| Suma faktúry | 186,00 |
| Uhradená suma | 186,00 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |