Faktúry
Detail faktúry č. 222106 |
|
| Číslo faktúry | 222106 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.06.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2022 |
| Dátum úhrady | 13.06.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Železiarstvo Mikulášik, s.r.o .Bolečkova 1 949 01 Nitra |
| Predmet | údržbársky materiál |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3881779_dokument1.pdf |
| Objednávky | 145/2022 |
| Suma faktúry | 174,80 |
| Uhradená suma | 174,80 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |