Faktúry
Detail faktúry č. 069/2022 |
|
Číslo faktúry | 069/2022 |
Dátum zverejnenia faktúry | 15.06.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 01.06.2022 |
Dátum splatnosti | 15.06.2022 |
Dátum úhrady | 14.06.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | SERVIS OPPO s.r.o. Vašinova 10 949 01 Nitra /44430965/ |
Predmet | Služby BOZP, PO |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/2971430.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 330,00 |
Uhradená suma | 330,00 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |