Faktúry
Detail faktúry č. 2667512438 |
|
Číslo faktúry | 2667512438 |
Dátum zverejnenia faktúry | 21.06.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 26.05.2022 |
Dátum splatnosti | 24.06.2022 |
Dátum úhrady | 20.06.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava /35697270/ |
Predmet | Telef. poplatok |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/1466343_dokument1.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 208,09 |
Uhradená suma | 208,09 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |