Faktúry

Detail faktúry č. 2022070
Číslo faktúry	2022070
Dátum zverejnenia faktúry	21.06.2022
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Dátum splatnosti	17.06.2022
Dátum úhrady	16.06.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Klepanec Elektro s.r.o. Suľany 207, 951 25 Hruboňovo /53060237/
Predmet	Odbor. prehliadka el. náradia,spotrebičov
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	147/2022
Suma faktúry	440,28
Uhradená suma	440,28 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií