Faktúry
Detail faktúry č. 202205039 |
|
| Číslo faktúry | 202205039 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.06.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.06.2022 |
| Dátum úhrady | 20.06.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Mýval s.r.o. Rázusova 13, 977 01 Brezno /36793540/ |
| Predmet | Pranie bielizne |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.zmluvy.gov.sk/data/att/126576_dokument.pdf?csrt=3498161663889271338 |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 62,34 |
| Uhradená suma | 62,34 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |