Faktúry
Detail faktúry č. 8307444703 |
|
| Číslo faktúry | 8307444703 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 28.06.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.06.2022 |
| Dátum úhrady | 21.06.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /35763469/ |
| Predmet | Telefónny poplatok |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | zmluva č. 78659106 zo dňa 30.4.1997 |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 2,06 |
| Uhradená suma | 2,06 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |