Faktúry
Detail faktúry č. 80220202 |
|
Číslo faktúry | 80220202 |
Dátum zverejnenia faktúry | 07.07.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 02.06.2022 |
Dátum splatnosti | 30.06.2022 |
Dátum úhrady | 29.06.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava /44387598/ |
Predmet | Nájom kopír. sroja |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3275328.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 106,75 |
Uhradená suma | 106,75 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |