Faktúry
Detail faktúry č. 2822200419 |
|
| Číslo faktúry | 2822200419 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 07.07.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 01.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 04.07.2022 |
| Dátum úhrady | 01.07.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava /43860125/ |
| Predmet | Zemný plyn |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/4267119_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 908,38 |
| Uhradená suma | 908,38 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |