Faktúry
Detail faktúry č. 22206013 |
|
Číslo faktúry | 22206013 |
Dátum zverejnenia faktúry | 07.07.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2022 |
Dátum splatnosti | 06.07.2022 |
Dátum úhrady | 04.07.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | noves trade spol. s r.o. Hviezdoslavova 72 951 51 Nová Ves nad Žitavou /31414630/ |
Predmet | Kontrola rozhlasu |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/4158659_dokument1.pdf |
Objednávky | 154/2022 |
Suma faktúry | 248,54 |
Uhradená suma | 248,54 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |