Faktúry
Detail faktúry č. DLaF913-22-01054 |
|
Číslo faktúry | DLaF913-22-01054 |
Dátum zverejnenia faktúry | 22.07.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 04.07.2022 |
Dátum splatnosti | 15.07.2022 |
Dátum úhrady | 14.07.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava /44773293/ |
Predmet | Nájom kopír. strojov |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3145236_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/2793011_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/3190057_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/2947246.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 360,94 |
Uhradená suma | 360,94 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |