Faktúry
Detail faktúry č. 8309202038 |
|
Číslo faktúry | 8309202038 |
Dátum zverejnenia faktúry | 22.07.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 04.07.2022 |
Dátum splatnosti | 18.07.2022 |
Dátum úhrady | 15.07.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /35763469/ |
Predmet | Telef. poplatok |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/1861277_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/1861292_dokument1.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 60,07 |
Uhradená suma | 60,07 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |