Faktúry
Detail faktúry č. 2672240659 |
|
| Číslo faktúry | 2672240659 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.07.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 28.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.07.2022 |
| Dátum úhrady | 20.07.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava /35697270/ |
| Predmet | Telef. poplatok |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/1466343_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 208,36 |
| Uhradená suma | 208,36 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |