Faktúry
Detail faktúry č. 202206090 |
|
| Číslo faktúry | 202206090 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.07.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 12.07.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.07.2022 |
| Dátum úhrady | 20.07.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Mýval s.r.o. Rázusova 13 977 01 Brezno /36793540/ |
| Predmet | Pranie prádla |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=126575&csrt=9912227285422778686 |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 39,90 |
| Uhradená suma | 39,90 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |