Faktúry
Detail faktúry č. 4591699767 |
|
| Číslo faktúry | 4591699767 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.08.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 12.07.2022 |
| Dátum splatnosti | 03.08.2022 |
| Dátum úhrady | 29.07.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /31322832/ |
| Predmet | PHM |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3881764_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 340,51 |
| Uhradená suma | 340,51 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |