Faktúry
Detail faktúry č. 20221713 |
|
| Číslo faktúry | 20221713 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 17.08.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.08.2022 |
| Dátum úhrady | 11.08.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | ALTO Slovakia spol. s r.o. Sládkovičova 159/33 059 21 Svit /31664881/ |
| Predmet | Podpora systému HORES |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3068055.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 752,40 |
| Uhradená suma | 752,40 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |