Faktúry
Detail faktúry č. 80220253 |
|
| Číslo faktúry | 80220253 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.09.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 02.08.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.08.2022 |
| Dátum úhrady | 26.08.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava /44387598/ |
| Predmet | Nájom kopír.stroja |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3275328.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 72,08 |
| Uhradená suma | 72,08 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |