Faktúry
Detail faktúry č. 2322520 |
|
Číslo faktúry | 2322520 |
Dátum zverejnenia faktúry | 05.09.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 24.08.2022 |
Dátum splatnosti | 31.08.2022 |
Dátum úhrady | 30.08.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ |
Predmet | Pranie,prenájom rohoží |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/2565708_dokument1.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 34,85 |
Uhradená suma | 34,85 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |