Faktúry
Detail faktúry č. 20220637 |
|
| Číslo faktúry | 20220637 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 14.09.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.09.2022 |
| Dátum úhrady | 12.09.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ |
| Predmet | Coffee break |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3209811.pdf |
| Objednávky | 203/2022 |
| Suma faktúry | 280,70 |
| Uhradená suma | 280,70 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |