Faktúry
Detail faktúry č. 2022064 |
|
Číslo faktúry | 2022064 |
Dátum zverejnenia faktúry | 21.09.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 14.09.2022 |
Dátum splatnosti | 14.09.2022 |
Dátum úhrady | 16.09.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | ELEKTRA-MG, s.r.o. Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce /36285510/ |
Predmet | Dohľad nad kotolňou |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3013949.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 120,00 |
Uhradená suma | 120,00 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |