Faktúry
Detail faktúry č. 80220279 |
|
Číslo faktúry | 80220279 |
Dátum zverejnenia faktúry | 29.09.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2022 |
Dátum splatnosti | 30.09.2022 |
Dátum úhrady | 28.09.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava /44387598/ |
Predmet | Nájom kopír. stroja |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3275328.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 71,27 |
Uhradená suma | 71,27 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |