Faktúry

Detail faktúry č. FA2205517
Číslo faktúry	FA2205517
Dátum zverejnenia faktúry	05.10.2022
Dátum doručenia faktúry	21.09.2022
Dátum splatnosti	04.10.2022
Dátum úhrady	03.10.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Žilina /47689650/
Predmet	Toner
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	227/2022
Suma faktúry	70,76
Uhradená suma	70,76 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií