Faktúry
Detail faktúry č. 2822200698 |
|
Číslo faktúry | 2822200698 |
Dátum zverejnenia faktúry | 11.10.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 06.09.2022 |
Dátum splatnosti | 07.10.2022 |
Dátum úhrady | 06.10.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Pow-en, a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava /43860125/ |
Predmet | Zemný plyn |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/4267119_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/3507349.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 3719,33 |
Uhradená suma | 3719,33 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |